Vaga

Comprador

Hospital Santo Antonio - Gaspar • Publicada em data não informada
CLT Disponibilidade Total Presencial
Candidate-se
Localização
Blumenau
Observações
Sem observações adicionais.

Descrição da Vaga

Responsável pelo planejamento, organização e controle das atividades relacionadas à aquisição de materiais e produtos no setor de Almoxarifado. Atua na gestão de estoques, análise de consumo, definição de fornecedores, cotação de preços, emissão de ordens de compra e acompanhamento das entregas. Realiza negociações visando melhores condições comerciais, monitora indicadores operacionais e participa de processos de acreditação hospitalar. Garante a conformidade das aquisições com as necessidades institucionais, avaliando qualidade, prazos e custos, além de manter o cadastro de fornecedores atualizado e atuar em conjunto com demais setores para assegurar o abastecimento adequado da instituição.

Responsabilidades e Atribuições

Responder pelo planejamento e organização da área de Almoxarifado, orientando os integrantes da equipe, visando o recebimento, armazenamento e fornecimento de produtos adequados às demais áreas da empresa, bem como atualizar e qualificar os fornecedores.
Controlar e monitorar os estoques dos produtos, visando obter níveis adequados de produtos e que não haja falta para atendimento.
Controlar o consumo médio mensal dos produtos, analisando as requisições e coibindo retiradas em excesso e evitando estoques elevados nos setores.
Planejar as compras semanais e mensais, conforme necessidade, gerando as solicitações.
Definir os possíveis fornecedores (03 ou mais) para os produtos constantes da Cotação de Compra.
Solicitar aos fornecedores a elaboração de orçamentos de materiais, estabelecendo a data limite para a entrega.
Analisar as ofertas de fornecimento de produtos, definindo a aquisição pelos melhores preços, qualidade e prazos de entrega, buscando a validação junto à Gerência Geral.
Acompanhar a entrega dos produtos solicitados, avaliando a qualidade e os prazos e tomando as providências junto a outro fornecedor, quando necessário.
Pesquisar novos fornecedores para produtos com problema de qualidade, de abastecimento, de preços, com dificuldades de fabricação e/ou distribuição.
Informar aos setores usuários dos produtos sobre eventuais problemas de abastecimento no mercado ou alterações abusivas das condições comerciais, buscando em conjunto novas alternativas de materiais e medicamentos.
Atender Fornecedores e Representantes comerciais e encaminhá-los para as áreas interessadas, quando houver assuntos relevantes a serem tratados e apresentados.
Avaliar a equipe, verificando as necessidades treinamentos e preparando sucessores, visando obter os resultados esperados para a área.
Responder pelo desenvolvimento, execução e análise dos cronogramas de entregas e controle de custos relacionados ao setor de Almoxarifado.
Analisar e controlar os Indicadores Operacionais, direcionando ações preventivas e corretivas para atingimento de metas e resultados.
Participar ativamente nos Processos de Acreditação Hospitalar pelo ONA no nível I e II.
Analisar os produtos ofertados pelos fornecedores, avaliando a possibilidade de atendimento às necessidades da entidade em termos de qualidade, prazos de validade e fornecimento e preços.
Transformar a Cotação em Ordem de Compra, emitindo relatório da pesquisa de preços junto aos principais fornecedores dos produtos.
Analisar os dados da Ordem de Compra para que estejam de acordo com os ofertados pelo fornecedor, como: condição de pagamento e de frete, valores mínimos para faturamento e prazos de entrega.
Obter a aprovação da Ordem de Compra pela Gerência Geral da entidade, encaminhando-a, posteriormente ao fornecedor, autorizando o fornecimento.
Analisa diariamente as Ordens de Compra com entregas pendentes e tomar providências junto aos Fornecedores, objetivando a entrega ou cancelamento e recolocando pedido junto a outro fornecedor.
Analisar e buscar soluções para as divergências apontadas pelo setor de Recebimento de Materiais no fornecimento das mercadorias, como: divergências entre Ordem de compra, Documento Fiscal e físico.
Avaliar e decidir pela devolução ou não das mercadorias, quando forem constatadas divergências em relação ao pedido efetuado.
Verifica a vigência/Valores negociados dos contratos versos os materiais recebidos.
Cadastrar e/ou atualizar dados cadastrais dos fornecedores, bem como, acompanhar a chegada das mercadorias solicitadas, cadastrando fornecedores e produtos, quando necessário.
Auxiliar o Supervisor de Apoio e Logística em suas atividades administrativas, conforme necessidade e solicitação.

Requisitos

  • Ensino Médio
  • Ensino Superior em NEGOCIAÇÃO EM COMPRAS — Cursando ou Concluído (Desejável)

Skills — Competências

Boa Comunicação Capacidade de Trabalhar Sobre Pressão Trabalho em Equipe Proatividade Empatia

Skills — Técnicos

Negociação
Candidate-se